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2016年度财政支出绩效评价自评报告

作者:管理员发布:2017-04-04 09:46 阅读:3413次

附件3-1

岳阳市2016年度部门(单位)整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 :  大众彩票安卓            

预算编码       132001                       

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组  

                                     报告日期:20160410

岳阳市财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

丁呈敏

联络电话

8677376

人员编制

926

实有人数

926

职能职责概述

大众彩票安卓是岳阳市人民政府主办、湖南省教育厅进行业务管理的一所综合性高等职业院校,20034月由原岳阳卫校、岳阳农校、岳阳机电学校和岳阳职工高专四校合并升格组建而成。学院在2006年“全国高职高专人才培养工作水平评估”中荣获优秀等级,2009年立项为湖南省示范性高职院校,2011年通过教育部人才培养工作第二次评估,2012年通过湖南省示范性高职院校创建评估验收。2016成功立项湖南省卓越高职院校,跻身湖南高职教育第一方阵。

年度主要工作内容

任务1调整专业结构,建设具有鲜明特色的专业群。重点打造老年健康服务、航运服务、装备制造三个专业群。努力打造老年健康服务、游乐设施制造与维护两个特色专业群。

任务2深化校企合作,形成校企共同育人的机制。

任务3推进项目建设,提升学院办学品质,全力以赴创建卓越院校

任务4推进招生工作改革;强化科研服务,社会服务,创业服务;推进校园文化建设。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

年度目标基本完成。1. 我院在全省20多所实力雄厚的高职院校竞争中,以综合成绩排名第三顺利入围湖南省卓越高职院校。2.我院人文课程改革入选湖南省高职教育质量年度报告典型案例;新建慕课课程61门、培训资源包5个,共有80余门课程可满足学生在线学习需要。3茶艺协会、演讲与辩论社被评为湖南省高校最受欢迎的“百优十佳”学生社团。杨树塘社区助老志愿服务、金银花种植炮制技术指导和江豚保护等3个项目立项为全省大学生德育实践项目。4全年学生在国家、省市各级各类技能大赛、创新创业大赛等竞赛中共获得个人(团体)奖61项,其中应用软件、护理专业分别夺得全国技能大赛团体一等奖5我院有3位教师被市委人才工作领导小组确定为“巴陵人才工程”支持人选。6、社会服务成果显著,科研培训全面开花。人体生命科学馆立项为省级科普基地,学院现有省市科研平台达到13个,共立项省级以上科研课题19项、市科技项目4

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

20754

 

   10276

 

10428

   50

1、局机关

 

 

 

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

20754

17246

11613

5633

3507

 

 

1、局机关

 

 

 

 

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

 

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

132.9

62

29

 

41.9

1、局机关

 

 

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

64169

64169

 

 

1、局机关

 

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1加大招生力度,确保预算收入完成。

目标2加强预算管理,严格财经纪律。

目标3积极筹资融资,确保学院稳定发展。

1.较好的完成了招生任务,确保了预算收入增加;根据政策调增了学费收费标准,增加了收人;加大了学生欠费的清缴力度;2.从严控制了公用经费,特别是“三公”经费;严把人员经费关,课酬等进行了严格审核,减少了虚增项目套取资金现象;三是严控预算外支出;3.加大了与政府、财政、银行的联系力度,确保了学院正常运转

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化)

质量指标

指标1:申报省卓越院校

完成

指标2:完成教学任务

完成

数量指标

指标1争取招生4400人以上

基本完成

指标2保证学生就业率

全省毕业设计抽查合格率为93.3%,跻身优秀行列;

时效指标

指标1

 

指标2

 

成本指标

指标1:降低三公经费

基本完成

指标2

 

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

指标1:加强内涵建设

指标2:加强师资队伍建设

成功立项湖南省卓越高职院校;应用软件、护理专业代表湖南参加全国技能大赛,均获团体一等奖;我院有3位教师被市委人才工作领导小组确定为“巴陵人才工程”支持人选。

经济效益

指标1

指标2

 

生态效益

指标1

 

社会公众或服务对象满意度

指标1

指标2

毕业生就业创业工作被评为全省高校“一把手工程”督查优秀单位

绩效自评综合得分

96

评价等次

优秀

四、评价人员

 

职务/职称

 

 

    李应龙

   副院长

大众彩票安卓

   

     李卫

   财务处 处长

大众彩票安卓

    

     李尚文

   财务处 副处长

大众彩票安卓

    

邵立峰

   财务处 副处长

大众彩票安卓

 

评价组组长(签字):

 

 

                                                                            

部门(单位)意见:

 

                                         部门(单位)负责人(签章):

                                                                            

财政部门归口业务科室意见:

 

                                  财政部门归口业务科室负责人(签章):

                                                                           

填报人(签名):  丁呈敏                        联系电话:8677376

五、评价报告综述(文字部分)

根据《岳阳市财政局关于开展2016年度部门整体支出绩效自评工作通知》(岳财绩[2017]1号)要求,现对大众彩票安卓2016年度的部门整体支出开展绩效自评,情况汇报如下:

一、基本情况

(一)单位基本概况及主要职能

大众彩票安卓是由原岳阳卫校、岳阳农校、岳阳机电学校和岳阳职工高专四校合并组建,20034月经湖南省人民政府批准并报教育报备案,由岳阳市人民政府主办的一所综合性高等职业院校。2012年评为湖南省示范性高职院校,2016年成功立项湖南省卓越高职院校。学院占地1000余亩,建筑面积29.35万平方米,拥有护理学院、临床医学系、生物医药系、商贸物流系、信息工程系、机电工程系、现代农业科技系、化工系、医学基础部、人文素质教育部等10个教学系部27个专业。全院教职员工900多人,其中副高以上职称252人,“双师型”素质教师265人,在校学生15000余人。

我院系市财政全额预算拨款单位。2016年组织部门核实我院编制926人,实有人数为926人,退休365人,离休1人。

(二)本年度重点工作计划及取得的主要事业成效

2016年我院的重点工作就是要全力以赴创建省级高职卓越院校,努力提升办学品质。

一年来,在市委、市政府的正确领导和省教育厅的精心指导下,经过全院教职员工的共同努力,我院较好地完成了年初确定的工作目标任务,取得了可喜成绩。

1、卓越院校成功立项,顶层设计日趋完善。去年,我院在全省20多所实力雄厚的高职院校竞争中,以综合成绩排名第三顺利入围湖南省卓越高职院校。制定了学院“十三五”发展规划,明确了学院未来三年卓越院校的建设路径与努力方向。

2、课程改革全省出彩,教学资源不断丰富。我院人文课程改革入选湖南省高职教育质量年度报告典型案例;新建慕课课程61门、培训资源包5个,共有80余门课程可满足学生在线学习需要。

3、社团活动荣获十佳,德育工作全面推进。茶艺协会、演讲与辩论社被评为湖南省高校最受欢迎的“百优十佳”学生社团。杨树塘社区助老志愿服务、金银花种植炮制技术指导和江豚保护等3个项目立项为全省大学生德育实践项目。

4、学生竞技全国夺冠,人才培养水平提升。全年学生在国家、省市各级各类技能大赛、创新创业大赛等竞赛中共获得个人(团体)奖61项,其中应用软件、护理专业分别夺得全国技能大赛团体一等奖

5、重点人才脱颖而出,师资水平不断提高。我院有3位教师被市委人才工作领导小组确定为“巴陵人才工程”支持人选。

6、社会服务成果显著,科研培训全面开花。人体生命科学馆立项为省级科普基地,学院现有省市科研平台达到13个,共立项省级以上科研课题19项、市科技项目4项。

(三)部门整体收支情况

1.部门整体收支情况:

1)收入情况:2016年度决算总收入20754万元,其中财政各项拨款10275万元,事业收入及其他10478万元。2)支出情况:全年支出20754万元,其中:基本支出17246万元,(工资福利支出6975万元,商品和服务支出4032万元,对个人和家庭补助支出4638万元,其他资本性支出192万元,对附属单位补助18万元,债务利息支出1391万元,),项目支出3507元(商品和服务支出217万元,其他资本性支出3290万元)。本年无结余。

2.三公经费支出情况:2016年部门预算安排“三公经费”163万元,实际支出132.9万元。其中公务接待费62万元,公务车运行维护费29万元,因公出国()41.9万元。

二、绩效评价工作情况

(一)部门整体支出绩效评价依据

《岳阳市财政局关于开展2016年度部门整体支出绩效自评工作通知》(岳财绩[2017]1号);

(二)部门整体支出绩效评价目的

通过对2016年大众彩票安卓的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评,提高财政资金的使用效率,为财政部门预算管理提供决策依据。

(三)部门整体支出评价原则、指标评价体系

1.部门整体支出绩效评价原则:遵循客观公正,操作简便高效,尊重客观实际,实事求是的原则。

2.整体支出绩效评价体系:指标体系包括共性指标和个性指标两部分,本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容,根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化,形成《大众彩票安卓2016年度部门整体支出绩效评价指标体系》(附件1

三、部门整体支出管理和使用情况分析

(一)部门整体支出情况分析

1部门整体支出情况分析:2016年我院整体支出20754万元。其中基本支出17246万元,占总支出83%。其中工资福利支出6975万元,占基本支出40%;公用支出5633万元,占基本支出34%;学生奖助学金等对个人及家庭补助4638万元,占基本支出26%。项目支出3507万元,占总支出17%,明细情况如下:

2016年部门整体支出结构分析表     单位:万元

项目

金额

占总支出%

占基本支出%

备注

部门支出

20754

 

 

 

基本支出

17246

83%

 

 

工资福利支出

6975

 

40%

 

公用支出

5633

 

34%

 

对个人及家庭补助(含学生奖助学金)

4638

 

26%

 

项目支出

3507

17%

 

 

2.公务卡刷卡情况分析:我院全面落实市直预算单位公务卡刷卡消费制度,严格执行公务卡强制结算目录,我院2016年公务刷卡消费金额361万元,公务消费卡使用占授权支付额度的75%

2.“三公经费”支出情况分析:2016年部门预算安排“三公经费”163万元,实际支出132.9万元。其中公务接待费62万元,公务车运行维护费29万元,因公出国()41.9万元,公务接待费和公务车运行维护费均有所下降。

3.固定资产管理情况分析:按照例行节约,物尽其用的原则,资产管理采取统一建账,统一核算管理,对每件固定资产使用明确保管职责,闲置的资产,统一调整,合理流动,发挥其效益;至201612月末在用固定资产64169万元,体育馆项目在本年办理了竣工结算手续,护理实训基地基地模型等项目采购等,均按照规定的程序报政府采购管理办公室批准购置;2016年按财政部要求进行了资产清查,同时对处置的资产报废报审,按国家规定的审批程序办理,保证了资产的安全高效,防止资产流失。

5.部门整体结余资金分析

我院2016年部门整体预算收支没有结余

(二)部门整体支出管理情况分析

1。严格预算支出管理。在支出预算编制上,人员经费按照配置定额,逐人核定编制,公用经费分类分档,按定额编制;根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支,严格控制“三公”经费,资产的配置严格政府采购,按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金,保障部门整体支出的规范化、制度化。

2.不断完善规章制度,按照国家相关法律法规,制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度,并严格按照制度管理和执行,防范风险,保证财政资金的安全和高效运行。

四、整体支出绩效情况分析

2016年,根据我院年初工作规划和重点工作,围绕市委、市政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。2016年度部门整体支出绩效情况如下:

1.本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,实际在职人员数与编制数相同;“三公”经费支出总额较上年有减少。

2.预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内,基本支出中财政政策性工资和对家属遗属的补助有所追加,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;其他专项资金按进度拨付资金,较好的完成了当年任务目标,财政拨款支出总体控制较好。

3.预算管理方面,我院相关部门制定了内部财务、车辆、资产内部管理制度,执行总体较为有效。

4办学条件有所改善。去年在资金紧缺的情况下,通过争取政府部门支持,学院科学调度,合理计划,拿出一部分资金,完善了体育馆配套设施建设、申报省级卓越高职院校,花少钱办了大事情。今年我们还要继续争取各方支持,进一步改善办学条件。

五、整体支出综合评价及结论

根据考核评分细则,考评组认为大众彩票安卓2016年度的部门整体支出,严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,我院的整体支出对保障学院的正常运行,发挥了重要作用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为96分。

六、存在的问题

一是“三公经费”有待更严格控制。2016年学院“三公经费”虽然没有超预算,但是金额仍然较大,还需严格控制。

二预算编制有待更严格执行,预算编制与实际支出项目有的存在差异。

三是项目经费支出中费用结构不合理,数额较大。

四是少量资产添置存在临时动议。

七、工作建议

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

二是严格控制“三公经费”支出,杜绝挪用和挤占其他预算资金;进一步细化“三公经费”管理,压缩“三公经费”支出。

三是预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做好部门整体支出预算评价工作。

 

 

 附件4、支出绩效评价评分表(整体+项目)